按Enter到主內容區
:::

誠正中學104年內部控制制度聲明書

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-7-30
  • 資料點閱次數:931


內部控制聲明書

 

誠正中學中華民國104年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下:

一、本校確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本校全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理的確認,但不包括本校內部控制無法掌握之外部風險。

二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何完善,有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效性亦可能隨之改變,惟本本校之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺失進行追蹤改善。

三、本校依104年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果,認為本校於1041231日整體內部控制之建立及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

 

 

 

校長:顏弘洺(署名)

內控(內稽)召集人:鍾仁貴(署名)

簽署日期:105年3月28日

附件下載

回頁首